市农业局和市农业局事业站2016部门预算批复情况表
2016年收支预算总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
本年预算 |
项 目 |
本年预算 |
功 能 科 目 |
本年预算 |
|
一、公共财政预算拨款 |
1180.53 |
一、基本支出 |
1115.33 |
[201]一般公共服务支出 |
|
|
二、纳入预算管理的非税收入拨款 |
|
工资福利支出 |
523.84 |
[202]外交支出 |
|
|
三、政府性基金拨款 |
40.00 |
一般商品和服务支出 |
111.00 |
[203]国防支出 |
|
|
四、财政专户拨款 |
|
对个人和家庭的补助支出 |
480.49 |
[204]公共安全支出 |
|
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五、未纳入财政专户的自有资金 |
|
三、项目支出 |
767.22 |
[205]教育支出 |
|
|
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项目工资福利支出 |
|
[206]科学技术支出 |
|
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|
项目商品和服务支出 |
767.22 |
[207]文化体育与传媒支出 |
|
|
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|
项目对个人和家庭的补助支出 |
|
[208]社会保障和就业支出 |
425.13 |
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|
对企事业单位补贴 |
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[209]社会保险基金支出 |
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|
转移性支出 |
|
[210]医疗卫生与计划生育支出 |
79.96 |
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|
债务利息支出 |
|
[211]节能环保支出 |
|
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|
|
基本建设支出 |
|
[212]城乡社区支出 |
|
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|
|
其他资本性支出 |
|
[213]农林水支出 |
622.18 |
|
|
|
其他支出 |
|
[214]交通运输支出 |
|
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|
四、事业单位经营支出 |
|
[215]资源勘探电力信息等支出 |
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|
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|
[216]商业服务业等支出 |
|
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|
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|
[217]金融支出 |
|
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|
[219]援助其他地区支出 |
|
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|
[220]国土海洋气象等支出 |
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[221]住房保障支出 |
53.26 |
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[222]粮油物资储备支出 |
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|
[223]国有资本经营预算支出 |
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本 年 收 入 合 计 |
1220.53 |
本 年 支 出 合 计 |
1882.55 |
[227]预备费 |
|
|
六、上级补助收入 |
|
四、对附属单位补助支出 |
|
[229]其他支出 |
40.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
|
五、上缴上级支出 |
|
[230]转移性支出（结余结转） |
662.02 |
|
八、上年结余（结转） |
662.02 |
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|
[231]债务还本支出 |
|
|
其中：公共财政预算拨款结余（结转） |
640.93 |
|
|
[232]债务付息支出 |
|
|
其中：财政专户结余（结转） |
21.00 |
|
|
[233]债务发行费用支出 |
|
|
其中：纳入预算管理的非税收入拨款结余（结转） |
|
|
|
|
|
|
其中：政府性基金结余（结转） |
0.09 |
|
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|
收 入 总 计 |
1882.55 |
支 出 总 计 |
1882.55 |
支 出 总 计 |
1882.55 |
|
2016年支出预算总表 |
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单位：万元 |
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科目编码 |
单位代码 |
单位名称 |
功能科目名称 |
合计 |
按支出经济科目分类 |
按支出资金来源分类 |
||||||
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类 |
款 |
项 |
基本支出 |
项目支出 |
公共财政预算 |
基金预算 |
财政专户预算 |
其他预算 |
||||
|
** |
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
|
|
|
|
合计 |
1882.55 |
1115.33 |
767.22 |
1180.53 |
40.00 |
|
662.02 |
|
|
|
|
0400201 |
|
|
1435.23 |
767.41 |
667.82 |
773.21 |
|
|
662.02 |
|
208 |
05 |
01 |
0400201 |
市农业局(机关) |
归口管理的行政单位离退休 |
425.13 |
425.13 |
|
425.13 |
|
|
|
|
210 |
05 |
01 |
0400201 |
市农业局(机关) |
行政单位医疗 |
56.36 |
56.36 |
|
56.36 |
|
|
|
|
213 |
01 |
01 |
0400201 |
市农业局(机关) |
行政运行 |
262.35 |
262.35 |
|
262.35 |
|
|
|
|
213 |
01 |
02 |
0400201 |
市农业局(机关) |
一般行政管理事务 |
5.80 |
|
5.80 |
5.80 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
0400201 |
市农业局(机关) |
住房公积金 |
23.57 |
23.57 |
|
23.57 |
|
|
|
|
230 |
90 |
04 |
0400201 |
市农业局(机关) |
暂存款 |
662.02 |
|
662.02 |
|
|
|
662.02 |
|
|
|
|
0400202 |
|
|
247.01 |
194.91 |
52.10 |
247.01 |
|
|
|
|
210 |
05 |
02 |
0400202 |
市农业局事业站（环.土.粮.经.植.执法） |
事业单位医疗 |
13.03 |
13.03 |
|
13.03 |
|
|
|
|
213 |
01 |
02 |
0400202 |
市农业局事业站（环.土.粮.经.植.执法） |
一般行政管理事务 |
52.10 |
|
52.10 |
52.10 |
|
|
|
|
213 |
01 |
04 |
0400202 |
市农业局事业站（环.土.粮.经.植.执法） |
事业运行 |
164.94 |
164.94 |
|
164.94 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
0400202 |
市农业局事业站（环.土.粮.经.植.执法） |
住房公积金 |
16.94 |
16.94 |
|
16.94 |
|
|
|
|
|
|
|
0400203 |
|
|
140.97 |
97.17 |
43.80 |
100.97 |
40.00 |
|
|
|
210 |
05 |
02 |
0400203 |
市农产品质监站 |
事业单位医疗 |
6.51 |
6.51 |
|
6.51 |
|
|
|
|
213 |
01 |
02 |
0400203 |
市农产品质监站 |
一般行政管理事务 |
3.00 |
|
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
213 |
01 |
04 |
0400203 |
市农产品质监站 |
事业运行 |
82.50 |
82.50 |
|
82.50 |
|
|
|
|
213 |
01 |
09 |
0400203 |
市农产品质监站 |
农产品质量安全 |
0.80 |
|
0.80 |
0.80 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
0400203 |
市农产品质监站 |
住房公积金 |
8.16 |
8.16 |
|
8.16 |
|
|
|
|
229 |
04 |
|
0400203 |
市农产品质监站 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
40.00 |
|
40.00 |
|
40.00 |
|
|
|
|
|
|
0400209 |
|
|
59.34 |
55.84 |
3.50 |
59.34 |
|
|
|
|
210 |
05 |
02 |
0400209 |
市茶叶局 |
事业单位医疗 |
4.06 |
4.06 |
|
4.06 |
|
|
|
|
213 |
01 |
02 |
0400209 |
市茶叶局 |
一般行政管理事务 |
3.50 |
|
3.50 |
3.50 |
|
|
|
|
213 |
01 |
04 |
0400209 |
市茶叶局 |
事业运行 |
47.19 |
47.19 |
|
47.19 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
0400209 |
市茶叶局 |
住房公积金 |
4.59 |
4.59 |
|
4.59 |
|
|
|
|
2016年非税收入征收计划表 |
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|
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|
|
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|
单位：万元 |
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|
单位名称 |
项目名称 |
市本级执收收入计划 |
||||||||||||||||||||||||
|
执收收入合计 |
市本级非税收入预算 |
未纳入财政专户管理的其他收入 |
||||||||||||||||||||||||
|
市本级非税收入合计 |
纳入预算管理 |
财政专户管理 |
||||||||||||||||||||||||
|
收入预算数 |
政府统筹 |
计提资金 |
政府(单位)可支配收入 |
收入预算数 |
政府统筹 |
计提资金 |
单位可支配收入 |
|||||||||||||||||||
|
小计 |
10%部分 |
2%部分 |
小计 |
计提价格调节基金 |
计提地方水利建设基金 |
小计 |
成本性费用 |
补充经费 |
其中单位可支配收入 |
小计 |
10%部分 |
2%部分 |
小计 |
计提价格调节基金 |
计提地方水利建设基金 |
小计 |
成本性费用 |
补充经费 |
||||||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
|
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
40.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
市农产品质监站 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
40.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
市农产品质监站 |
其他政府性基金收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
40.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
2016年政府采购预算表 |
||||||||||||||||
|
|
|
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|
单位：万元 |
|
单位名称 |
采购目录 |
采购数量 |
资金来源 |
|||||||||||||
|
总计 |
公共财政预算 |
基金预算拨款 |
财政专户预算拨款 |
其他预算 |
||||||||||||
|
未纳入专户管理的自有资金 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
上年结余（结转） |
|||||||||||||
|
公共财政预算小计 |
公共财政预算拨款 |
纳入预算管理的非税收入拨款 |
小计 |
公共财政预算拨款结余（结转） |
财政专户结余（结转） |
纳入预算管理的非税收入拨款结余（结转） |
政府性基金拨款结余（结转） |
|||||||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
合计 |
|
|
269.46 |
269.46 |
269.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0400201 |
|
|
269.46 |
269.46 |
269.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
市农业局(机关) |
其他专用设备 |
|
269.46 |
269.46 |
269.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2016年三公经费预算表 |
||||||||||||
|
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|
单位：万元 |
|
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三公经费项目 |
2015年预计完成数 |
2016年预算数 |
||||||||||
|
三公经费合计 |
公共财政预算安排数 |
纳入预算管理的非税收入拨款 |
基金预算安排数 |
财政专户安排数 |
其他预算安排数 |
三公经费合计 |
公共财政预算安排数 |
纳入预算管理的非税收入拨款 |
基金预算安排数 |
财政专户安排数 |
其他预算安排数 |
|
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
合计 |
139.60 |
139.60 |
|
|
|
|
124.50 |
124.50 |
|
|
|
|
|
市农业局(机关) |
46.60 |
46.60 |
|
|
|
|
45.50 |
45.50 |
|
|
|
|
|
公务接待费 |
22.00 |
22.00 |
|
|
|
|
21.50 |
21.50 |
|
|
|
|
|
公务用车运行维护费 |
24.60 |
24.60 |
|
|
|
|
24.00 |
24.00 |
|
|
|
|
|
市农业局事业站（环.土.粮.经.植.执法） |
35.00 |
35.00 |
|
|
|
|
34.00 |
34.00 |
|
|
|
|
|
公务接待费 |
24.00 |
24.00 |
|
|
|
|
23.50 |
23.50 |
|
|
|
|
|
公务用车运行维护费 |
11.00 |
11.00 |
|
|
|
|
10.50 |
10.50 |
|
|
|
|
|
市农产品质监站 |
24.00 |
24.00 |
|
|
|
|
21.00 |
21.00 |
|
|
|
|
|
公务接待费 |
18.00 |
18.00 |
|
|
|
|
15.00 |
15.00 |
|
|
|
|
|
公务用车运行维护费 |
6.00 |
6.00 |
|
|
|
|
6.00 |
6.00 |
|
|
|
|
|
市茶叶局 |
34.00 |
34.00 |
|
|
|
|
24.00 |
24.00 |
|
|
|
|
|
公务接待费 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
公务用车运行维护费 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
|
2016年重点项目支出预算绩效目标批复表 |
|||||||||||
|
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|
|
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|
|
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|
|
|
单位：万元 |
|
单位编码 |
单位名称 |
项目名称 |
资金性质 |
资金总额 |
项目概况和起止时间 |
项目立项情况 |
项目实施进度 |
项目绩效目标 |
长期绩效指标 |
年度绩效目标 |
其他需说明的问题 |
|
* |
* |
* |
* |
1 |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
|
|
|
|
合计 |
310.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0400201 |
|
|
|
130.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0400201 |
市农业局(机关) |
粮食生产奖励和工作经费 |
公共财政预算拨款 |
130.00 |
粮食生产专项奖励资金使用实行项目管理，对其申报、审批、实施、验收进行全程管理监督，遵循专款专用、权责分明、公开透明和程序规范的原则。粮食生产专项奖励资金实行行政领导责任制。局长负总责，分管局领导负主要责任，粮油站负责人负直接责任。分管局领导和粮油站长具体负责组织项目申报、实施、管理、验收等工作。 |
益政发〔2014〕6号“市财政安排专项资金，用于粮食生产工作奖励，重点加大对新型经营主体的奖励力度。” |
2020年全市粮食总产达到260万吨，且年均增长1.2%以上。 |
2016年实现全市粮食作物播种面积630万亩和粮食总产245万吨的目标。 |
2016年全市粮食生产先进县、先进乡（镇）、先进种粮大户和先进社会化服务组织考核评选结果经市人民政府批准同意，粮食生产专项奖励资金再予以拨付。 |
项目资金检查。市农业局对粮食生产专项奖励资金使用情况履行监督检查的职责。粮油站积极履行配合检查职责，提供与监督检查工作相关的原始凭证、记帐凭证、帐簿等有关资料，不得隐匿、销毁有相关材料，项目资金实行专款专用，不得截留、挤占、挪用专项资金。项目资金的监督。加强专项资金执行过程的监管，市农业局成立执行督查小组，负责督查专项资金评审、执行、项目规范化管理等。 |
|
|
0400209 |
|
|
|
180.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0400209 |
市茶叶局 |
黑茶产业发展资金 |
公共财政预算拨款 |
180.00 |
1、基地建设；2、宣传推介；3、专业技术培训；4、新产品研发；5、招商引资2016年1月-12月 |
项目立项的依据：1、《关于扶持益阳“安化黑茶”产业擦站有关问题的会议纪要》（湘府阅【2008】77号）。2、《关于加快茶叶良种繁育基地建设发展优质生态茶园的意见》。3、《关于在全市统一打造“安化黑茶”品牌的通知》（益政办函【2008】40号）。4、《关于全面推进茶叶产业提质升级的意见》（湘政发【2013】26号）。5、<湖南省财政厅关于支持我省茶叶产业发展的意见》（湘财农【2014】59号 |
相关项目的的规划和实施在持续进行中。 |
1、专项最后完成计划提供情报的公共产品和服务的数量、质量、时限和成本。2、专项计划达到的社会经济和环境效益所持续影响等。 |
1、专项最后完成计划提供情报的公共产品和服务的数量、质量、时限和成本。2、专项计划达到的社会经济和环境效益所持续影响等。 |
1、本年度实施专项提供的公共产品和服务的数量、质量、时限和成本。2、本年度实施专项计划达到的社会经济和环境，可持续影响等等。 |
以上所列6项工作为本局全市性重点工作，但因专项180万元有限，所需资金肯定有较大缺口，务请市财政支持解决。 |
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