2015年益阳市蔬菜局部门决算

发布时间：2016-08-29 09:26 作者：来源：益阳市农业委浏览次数：字体：【大】【中】【小】

益阳市蔬菜局

2015年度部门决算

二〇一六年八月

第一部分益阳市蔬菜局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分益阳市蔬菜局

2015 年度部门决算表

一、益阳市蔬菜局收入支出决算总表

二、益阳市蔬菜局收入决算表

三、益阳市蔬菜局支出决算表

四、益阳市蔬菜局财政拨款收入支出决算总表

五、益阳市蔬菜局一般公共预算财政拨款支出决算表

六、益阳市蔬菜局一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、益阳市蔬菜局一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、益阳市蔬菜局政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分益阳市蔬菜局2015 年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分益阳市蔬菜局概况

一、主要职能

（一）、主要职责

1、负责全市蔬菜产业发展政策、法规、规划的制订，贯彻落实上级有关蔬菜产销的方针、政策；

2、组织实施《湖南省城镇蔬菜基地管理条例》，抓好全市城镇蔬菜基地的规划、管理；

3、负责全市蔬菜的生产、科研、加工、流通等一体化工作；

4、组织、协调、指导全市商品菜生产，促进农业产业结构调整；

5、组织、协调全市城镇居民蔬菜供应工作；

6、负责益阳市市区新菜地开发建设基金的征收、管理和使用，指导、监督县（市、区）的基金收缴和使用；

7、负责上级拨付的蔬菜资金及市本级蔬菜资金的管理和使用；

8、负责益阳市市区蔬菜质量的监督、检测；指导和协调县（市、区）蔬菜质量检测工作；

9、承办市人民政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

（二）、内设机构

市蔬菜局内设2个科。

1、综合科（加挂益阳市新菜地开发建设基金征收办公室的牌子）

负责机关公文处理、综合调研、机要了、保卫、保密、信访、信息、统计、劳动工资、财务收支、资产管理、后勤和政治思想工作；把好全市专业菜地征用审核关；负责益阳市区新菜地开发建设基金的收缴、指导、监督县（市）的基金收缴工作；

2、生产科技科（加挂益阳市蔬菜质量安全检测监督中心的牌子）

负责城镇蔬菜基地的规划和建设；制订科技兴菜计划并组织实施；指导全市商品蔬菜生产；协调蔬菜产销工作；掌握、统计蔬菜基地异动情况；负责蔬菜质量的监督、检测；负责全市蔬菜行政执法。

（三）人员编制和领导职数

市蔬菜局配财政全额预算事业编制8名（含后勤服务人员事业编制1名）。其中：局长1名（副处级），副局长2名（正科级），科长2名（副科级）。管理人员列入公务员管理范围。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，益阳市蔬菜局部门决算包括：益阳市蔬菜局部门决算。

序号	单位名称
1	益阳市蔬菜局

第二部分益阳市蔬菜局2015 年度部门决算表

公开01表：益阳市蔬菜局收入支出决算总表

公开02表：益阳市蔬菜局收入决算表

公开03表：益阳市蔬菜局支出决算表

公开04表：益阳市蔬菜局财政拨款收入支出决算总表

公开05表：益阳市蔬菜局一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表：益阳市蔬菜局一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开07表：益阳市蔬菜局一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08表：益阳市蔬菜局政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

收入支出决算总表01
					公开01表
部门：益阳市蔬菜局					单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		1
一、财政拨款收入	1	1,933,100.00	一、一般公共服务支出	37	12,700.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	400,000.00	二、外交支出	38
二、上级补助收入	3		三、国防支出	39
三、事业收入	4		四、公共安全支出	40
四、经营收入	5		五、教育支出	41
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	42
六、其他收入	7	5,300.00	七、文化体育与传媒支出	43
	8		八、社会保障和就业支出	44
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	53,300.00
	10		十、节能环保支出	46
	11		十一、城乡社区支出	47
	12		十二、农林水支出	48	1,690,082.76
	13		十三、交通运输支出	49
	14		十四、资源勘探信息等支出	50
	15		十五、商业服务业等支出	51
	16		十六、金融支出	52
	17		十七、援助其他地区支出	53
	18		十八、国土海洋气象等支出	54
	19		十九、住房保障支出	55	50,400.00
	20		二十、粮油物资储备支出	56
	21		二十一、其他支出	57	400,000.00
	22		二十二、债务还本支出	58
	23		二十三、债务付息支出	59
本年收入合计	24	1,938,400.00	本年支出合计	60	1,078,100.00
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	61
年初结转和结余	26	423,776.59	交纳所得税	62
基本支出结转	27	79,492.99	提取职工福利基金	63
项目支出结转和结余	28	344,283.60	转入事业基金	64
经营结余	29		其他	65
	30		年末结转和结余	66	155,693.83
	31		基本支出结转	67	63,171.23
	32		项目支出结转和结余	68	92,522.60
	33		经营结余	69
	34			70
	35			71
总计	36	2,362,176.59	总计	72	2,362,176.59
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表02
										公开02表
部门：益阳市蔬菜局										单位：元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	1,938,400.00	1,933,100.00					5,300.00
201			一般公共服务支出	12,700.00	12,700.00
20199			其他一般公共服务支出	12,700.00	12,700.00
2019999			其他一般公共服务支出	12,700.00	12,700.00
210			医疗卫生与计划生育支出	53,300.00	53,300.00
21005			医疗保障	53,300.00	53,300.00
2100501			行政单位医疗	53,300.00	53,300.00
213			农林水支出	1,422,000.00	1,416,700.00					5,300.00
21301			农业	1,422,000.00	1,416,700.00					5,300.00
2130101			行政运行	680,700.00	680,700.00
2130104			事业运行	36,000.00	36,000.00
2130124			农业组织化与产业化经营	200,000.00	200,000.00
2130199			其他农业支出	505,300.00	500,000.00					5,300.00
221			住房保障支出	50,400.00	50,400.00
22102			住房改革支出	50,400.00	50,400.00
2210201			住房公积金	50,400.00	50,400.00
229			其他支出	400,000.00	400,000.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	400,000.00	400,000.00
2290400			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	400,000.00	400,000.00
	注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表03
									公开03表
部门：益阳市蔬菜局									单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	2,206,482.76	894,721.76	1,311,761.00
201			一般公共服务支出	12,700.00	12,700.00
20199			其他一般公共服务支出	12,700.00	12,700.00
2019999			其他一般公共服务支出	12,700.00	12,700.00
210			医疗卫生与计划生育支出	53,300.00	53,300.00
21005			医疗保障	53,300.00	53,300.00
2100501			行政单位医疗	53,300.00	53,300.00
213			农林水支出	1,690,082.76	778,321.76	911,761.00
21301			农业	1,690,082.76	778,321.76	911,761.00
2130101			行政运行	680,700.00	680,700.00
2130104			事业运行	36,000.00	36,000.00
2130124			农业组织化与产业化经营	200,000.00		200,000.00
2130199			其他农业支出	773,382.76	61,621.76	711,761.00
221			住房保障支出	50,400.00	50,400.00
22102			住房改革支出	50,400.00	50,400.00
2210201			住房公积金	50,400.00	50,400.00
229			其他支出	400,000.00		400,000.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	400,000.00		400,000.00
2290400			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	400,000.00		400,000.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表04
							公开04表
部门：益阳市蔬菜局							单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,533,100.00	一、一般公共服务支出	31	12,700.00	12,700.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	400,000.00	二、外交支出	32
	3		三、国防支出	33
	4		四、公共安全支出	34
	5		五、教育支出	35
	6		六、科学技术支出	36
	7		七、文化体育与传媒支出	37
	8		八、社会保障和就业支出	38
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	53,300.00	53,300.00
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42	1,684,782.76	1,684,782.76
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、国土海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	50,400.00	50,400.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、其他支出	51	400,000.00		400,000.00
	22		二十二、债务还本支出	52
	23		二十三、债务付息支出	53
本年收入合计	24	1,933,100.00	本年支出合计	77	2,201,182.76	1,801,182.76	400,000.00
	25			78
年初财政拨款结转和结余	26	423,776.59	年末财政拨款结转和结余	79	155,693.83	155,693.83
一、一般公共预算财政拨款	27	423,776.59	基本支出结转	80	63,171.23	63,171.23
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	81	92,522.60	92,522.60
	29			82
总计	30	2,356,876.59	总计	83	2,356,876.59	1,956,876.59	400,000.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表05
						公开05表
部门：益阳市蔬菜局						单位：元
项目				本年支出
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
					小计	小计
					小计	小计
类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	1,801,182.76	889,421.76	911,761.00
201			一般公共服务支出	12,700.00	12,700.00
20199			其他一般公共服务支出	12,700.00	12,700.00
2019999			其他一般公共服务支出	12,700.00	12,700.00
210			医疗卫生与计划生育支出	53,300.00	53,300.00
21005			医疗保障	53,300.00	53,300.00
2100501			行政单位医疗	53,300.00	53,300.00
213			农林水支出	1,684,782.76	773,021.76	911,761.00
21301			农业	1,684,782.76	773,021.76	911,761.00
2130101			行政运行	680,700.00	680,700.00
2130104			事业运行	36,000.00	36,000.00
2130124			农业组织化与产业化经营	200,000.00		200,000.00
2130199			其他农业支出	768,082.76	56,321.76	711,761.00
221			住房保障支出	50,400.00	50,400.00
22102			住房改革支出	50,400.00	50,400.00
2210201			住房公积金	50,400.00	50,400.00
229			其他支出
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出
2290400			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表06
					公开06表
部门：益阳市蔬菜局					单位：元
科目名称		行次	本年支出合计	人员经费	公用经费
栏次			1	2	3
合计		1	889,421.76	806,360.28	83,061.48
工资福利支出	小计	2	537,806.28	537,806.28
	基本工资	3	172,637.00	172,637.00
	津贴补贴	4	225,420.00	225,420.00
	奖金	5
	社会保障缴费	6	63,904.28	63,904.28
	伙食费	7	—	—
	伙食补助费	8
	绩效工资	9	63,545.00	63,545.00
	其他工资福利支出	10	12,300.00	12,300.00
商品和服务支出	小计	11	83,061.48		83,061.48
	办公费	12	13,917.20		13,917.20
	印刷费	13
	咨询费	14
	手续费	15
	水费	16
	电费	17	7,257.43		7,257.43
	邮电费	18	4,783.39		4,783.39
	取暖费	19
	物业管理费	20	500		500
	差旅费	21
	因公出国（境）费用	22
	维修（护）费	23	7,700.00		7,700.00
	租赁费	24
	会议费	25
	培训费	26
	公务接待费	27	3,098.00		3,098.00
	专用材料费	28
	被装购置费	29
	专用燃料费	30
	劳务费	31
	委托业务费	32
	工会经费	33	8,400.00		8,400.00
	福利费	34	800		800
	公务用车运行维护费	35	26,679.53		26,679.53
	其他交通费用	36	5,000.00		5,000.00
	税金及附加费用	37
	其他商品和服务支出	38	4,925.93		4,925.93
对个人和家庭的补助	小计	39	268,554.00	268,554.00
	离休费	40
	退休费	41	170,101.00	170,101.00
	退职（役）费	42
	抚恤金	43
	生活补助	44	10,000.00	10,000.00
	救济费	45
	医疗费	46
	助学金	47
	奖励金	48
	生产补贴	49
	住房公积金	50	75,152.00	75,152.00
	提租补贴	51
	购房补贴	52
	其他对个人和家庭的补助支出	53	13,301.00	13,301.00
基本建设支出	小计	54	—
	房屋建筑物购建	55	—
	办公设备购置	56	—
	专用设备购置	57	—
	基础设施建设	58	—
	大型修缮	59	—
	信息网络及软件购置更新	60	—
	物资储备	61	—
	公务用车购置	62	—
	其他交通工具购置	63	—
	其他基本建设支出	64	—
其他资本性支出	小计	65
	房屋建筑物购建	66
	办公设备购置	67
	专用设备购置	68
	基础设施建设	69
	大型修缮	70
	信息网络及软件购置更新	71
	物资储备	72
	土地补偿	73
	安置补助	74
	地上附着物和青苗补偿	75
	拆迁补偿	76
	公务用车购置	77
	其他交通工具购置	78
	产权参股	79	—
	其他资本性支出	80
对企事业单位的补贴	小计	81
	企业政策性补贴	82
	事业单位补贴	83
	财政贴息	84
	其他对企事业单位的补贴支出	85
债务利息支出	小计	86
	国内债务付息	87
	国外债务付息	88
其他支出	小计	89
	赠与	90
	贷款转贷	91	—
	其他支出	92	—
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表07
										公开07表
部门：益阳市蔬菜局										单位：万元
2015年度预算数						2015年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
8.90	0	5.10	0	5.10	3.80	5.83	1.05	2.67		2.67	2.11
注：2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表08
									公开08表
部门：益阳市蔬菜局									单位：元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计		400,000.00	400,000.00		400,000.00
229			其他支出		400,000.00	400,000.00		400,000.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		400,000.00	400,000.00		400,000.00
2290400			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		400,000.00	400,000.00		400,000.00







注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分

益阳市蔬菜局2015 年度部门决算情况说明

一、关于益阳市蔬菜局 2015 年度收入支出决算总体情况说明

益阳市蔬菜局2015 年度收入总计193.84万元，比上年同期减少0.3万元，下降0.1%；支出总计220.65万元，比上年同期增加39.65万元，增长21%。主要原因：人同工资增加。

二、关于益阳市蔬菜局2015 年度收入决算情况说明

2015年度收入合计193.84万元，其中：财政拨款收入193.31万元，占 **%；其他收入0.53万元，占0.27%。

三、关于益阳市蔬菜局2015 年度支出决算情况说明

2015年度支出合计220.65万元，其中：基本支出89.47万元，占 40.5%；项目支出131.18万元，占59.5%；

四、关于益阳市蔬菜局2015 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2015 年度财政拨款收入总计193.31万元，比上年同期减少0.83万元，下降0.42%；财政拨款支出总计220.65万元，比上年同期增加39.65万元，增长21%。主要原因：人员工资增加。

五、关于益阳市蔬菜局2015 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。

2015 年度一般公共预算财政拨款收入总计153.31万元，比上年同期增加24.03万元，增长18.73%；一般公共预算财政拨款支出总计180.12万元，比上年同期增加25.98万元，增长16.85%。主要原因：人员工资增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。

工资福利支出53.78万元，占29.85%、商品服务支出21.12万元，占 11.73%、对个人和家庭的补助支出26.86万元，占14.91%、其他资本性支出4.36万元，占2.40%、对企业事业单位的补贴支出74.0万元，占41%。

六、关于益阳市蔬菜局2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出88.94万元，其中人员经费支出80.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费支出8.3万元。主要包括：办公费、印刷费、水电等。

七、关于益阳市蔬菜局2015 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款收入支出决算总体情况。

2015 年度政府性基金预算财政拨款收入总计40万元，比上年同期增加0万元，增长0%；政府性基金预算财政拨款支出总计40万元，比上年同期增加0万元，增长0%。主要原因：预算拨款相同。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算构成情况。

对企事业单位的补贴支出40万元，占100%。

八、关于益阳市蔬菜局2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2015年“三公”经费决算5.82万元，比同口径预算安排的8.9万元，减少3.08万元,为预算数的65.4%，较2014年5.67万元增长2.5%；其中：公务接待费2.11万元（国内接待费2.11万元，共接待12批次、96人次），为预算数的41.37%，较2014年2.54万元减少16.9%；公务用车费**万元，其中公务用车购置费**万元（共购买公务用车**台），公务用车运行维护费2.67万元（公务用车保有量1台），为预算数的70.2%，较2014年3.13万元下降14.7%；因公出国(境)费1.04万元（因公出国境团组数1个，1人次），为预算数的0%，较2014年0万元增长/下降0%。2015 年度“三公”经费增减变化的主要原因：我局本着厉行节约的原则，采取强有力措施，严格控制“三公”经费支出，使“三公”经费支出得到有效控制，本年度有一次同市政府主要领导出国（出境），所以造成了三公经费的增加。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（单位特有的名称解释，请自行添加）

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