益阳良种推广与储备中心

2015年度部门决算

二〇一六年八月

目  录

第一部分 益阳良种推广与储备中心基本情况

一、   主要职能

二、   部门决算单位构成

第二部分 益阳良种推广与储备中心2015 年度部门决算表

一、益阳良种推广与储备中心支出决算总表

二、益阳良种推广与储备中心收入决算表

三、益阳良种推广与储备中心支出决算表

四、益阳良种推广与储备中心财政拨款收入支出决算总表

五、益阳良种推广与储备中心一般公共预算财政拨款支出决算表

六、益阳良种推广与储备中心一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、益阳良种推广与储备中心一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、益阳良种推广与储备中心政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 益阳良种推广与储备中心2015 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 益阳良种推广与储备中心基本情况

一、   主要职能

主要承担农作物良种推广；种子加工、贮藏技术研究；农作物新品种引种示范；救灾备荒种子储备及人员培训等公益性职能。

二、部门决算单位构成

益阳市良种推广与储备中心（根据益阳市编委益编发〔2008〕44号文件《关于益阳市种子管理体制改革机构编制事项的通知》精神）于2009年撤销原市种子公司后成立的益阳市良种推广与储备中心，系市农业局下属正科级全额拨款事业单位。目前共有在职干职工14人，其中在职在编10人，超编安置退伍军人1人，下岗分流3人，退休干职工8人。

第二部分 益阳农业局2015 年度部门决算表

一、   益阳良种推广与储备中心收入支出决算总表

二、益阳良种推广与储备中心收入决算表

三、益阳良种推广与储备中心支出决算表

四、益阳良种推广与储备中心财政拨款收入支出决算总表

五、益阳良种推广与储备中心一般公共预算财政拨款支出决算表

六、益阳良种推广与储备中心一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、益阳良种推广与储备中心一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、益阳良种推广与储备中心政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分

益阳良种推广与储备中心2015 年度部门 决算情况说明

一、关于益阳良种推广与储备中心2015 年度收入支出决算总体情况说明

益阳良种推广与储备中心年度收入总计168万元，比上年同期增加36.82万元，增长21.92%；支出总计156.2万元，比上年同期增加46.27万元，增长29.6%。主要原因：近年来随着国家对农业的重视，加大了对农业的投入，2014年10月起调增了人员工资，相对应的增加了收支，承办了省厅全省引资工作会议。

二、关于益阳良种推广与储备中心2015 年度收入决算情况说明

2015年度收入合计168万元，其中：财政拨款收入153.1万元，占91.13%；其他收入14.9万元，占8.86%。

三、关于益阳良种推广与储备中心2015 年度支出决算情况说明

2015年度支出合计156.2万元，其中：基本支出156.2万元，占100%。

四、关于益阳良种推广与储备中心2015 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2015 年度财政拨款收入总计153.1万元，比上年同期增加30万元，增长19.6%；财政拨款支出总计156.2万元，比上年同期增加54.35万元，增长34.7%。主要原因：近年来随着国家对农业的重视，加大了对农业的投入，2014年10月起调增了人员工资，相对应的增加了收支，承办了省厅全省引资工作会议。

五、关于益阳良种推广与储备中心2015 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。

2015 年度财政拨款收入总计153.1万元，比上年同期增加30万元，增长19.6%；财政拨款支出总计156.2万元，比上年同期增加54.35万元，增长34.7%。主要原因：近年来随着国家对农业的重视，加大了对农业的投入，2014年10月起调增了人员工资，相对应的增加了收支，承办了省厅全省引资工作会议。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。

一般公共预算财政拨款支出156.2万元

   工资福利支出（类）支出59.65万元，占38.19%。

   商品和服务支出27.44万元，占17.57%。

   对个人和家庭的补助69.11万元，44.24%。

六、关于益阳良种推广与储备中心2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出156.2万元，其中人员经费支出128.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、离休费等。公用经费支出17.57万元。主要包括：办公费、印刷费等。

七、关于益阳良种推广与储备中心2015 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、关于益阳良种推广与储备中心2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2015年“三公”经费决算为1万元，比同口径预算安排的1.2万元，增加1万元,为预算数的83.33%，较2014年0万元增长/下降%；其中：公务接待费1万元（国内接待费1万元，共接待30批次、150人次），为预算数的83.33%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。