目 录
第一部分 益阳市乡镇企业局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 益阳市乡镇企业局2015 年度部门决算表
一、 益阳市乡镇企业局2015年收入支出决算总表
二、益阳市乡镇企业局2015年收入决算表
三、益阳市乡镇企业局2015年支出决算表
四、益阳市乡镇企业局2015年财政拨款收入支出决算总表
五、益阳市乡镇企业局2015年一般公共预算财政拨款支出决算表
六、益阳市乡镇企业局2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、益阳市乡镇企业局2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、益阳市乡镇企业局2015年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 益阳市乡镇企业局2015 年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 益阳市乡镇企业局概况
一、主要职能
承担全市农产品加工业与乡镇企业的宏观指导和协调服务职能，具体负责承担全市农业产业化、农村三产业的企业管理和乡镇企业的统计管理。
主要职责：
1、对全市乡镇企业进行规划和指导，维护乡镇企业合法权益。
2、负责全市农业产业化的规划、协调、指导、服务工作，研究扶持农业产业化的政策措施，支持农产品加工业协调发展。
3、研究和拟定农村第三产业发展战略，对农村第三产业发展进行宏观指导并提供服务。
4、组织指导农产品加工企业开展招商引资和对外经济技术交流合作工作。
5、会同有关部门管理政府用于扶持农业产业化和乡镇企业发展的资金并实施监督
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看，益阳市乡镇企业局部门决算包括：益阳市乡镇企业局部门决算。
第二部分 益阳市乡镇企业局2015年度
部门决算表
公开01表：益阳市乡镇企业局2015收入支出决算总表
|
收入支出决算总表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
||||
|
部门：益阳市乡镇企业局 |
|
|
单位：元 |
||||||
|
收入 |
支出 |
||||||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
||||
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
1 |
||||
|
一、财政拨款收入 |
1 |
1,072,200.00 |
一、一般公共服务支出 |
37 |
10,700.00 |
||||
|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
38 |
|
||||
|
二、上级补助收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
39 |
|
||||
|
三、事业收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
40 |
|
||||
|
四、经营收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
41 |
|
||||
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
42 |
|
||||
|
六、其他收入 |
7 |
5,900.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
43 |
|
||||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
44 |
|
||||
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
45 |
45,600.00 |
||||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
46 |
|
||||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
47 |
|
||||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
48 |
941,228.00 |
||||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
49 |
|
||||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
50 |
|
||||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
51 |
|
||||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
52 |
|
||||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
53 |
|
||||
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
54 |
|
||||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
55 |
54,700.00 |
||||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
56 |
|
||||
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
57 |
|
||||
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
58 |
|
||||
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
59 |
|
||||
|
本年收入合计 |
24 |
1,078,100.00 |
本年支出合计 |
60 |
1,052,228.00 |
||||
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
|
结余分配 |
61 |
|
||||
|
年初结转和结余 |
26 |
99,441.16 |
交纳所得税 |
62 |
|
||||
|
基本支出结转 |
27 |
99,441.16 |
提取职工福利基金 |
63 |
|
||||
|
项目支出结转和结余 |
28 |
|
转入事业基金 |
64 |
|
||||
|
经营结余 |
29 |
|
其他 |
65 |
|
||||
|
|
30 |
|
年末结转和结余 |
66 |
125,313.16 |
||||
|
|
31 |
|
基本支出结转 |
67 |
125,313.16 |
||||
|
|
32 |
|
项目支出结转和结余 |
68 |
|
||||
|
|
33 |
|
经营结余 |
69 |
|
||||
|
|
34 |
|
|
70 |
|
||||
|
|
35 |
|
|
71 |
|
||||
|
总计 |
36 |
1,177,541.16 |
总计 |
72 |
1,177,541.16 |
||||
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||||
公开02表：益阳市乡镇企业局2015年收入决算表
|
收入决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
|
部门：益阳市乡镇企业局 |
|
|
|
|
|
|
单位：元 |
||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
1,078,100.00 |
1,072,200.00 |
|
|
|
|
5,900.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
10,700.00 |
10,700.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
10,700.00 |
10,700.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
10,700.00 |
10,700.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
45,600.00 |
45,600.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
21005 |
医疗保障 |
45,600.00 |
45,600.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
45,600.00 |
45,600.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
213 |
农林水支出 |
967,100.00 |
961,200.00 |
|
|
|
|
5,900.00 |
|||
|
21301 |
农业 |
967,100.00 |
961,200.00 |
|
|
|
|
5,900.00 |
|||
|
2130101 |
行政运行 |
601,200.00 |
601,200.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
2130102 |
一般行政管理事务 |
30,000.00 |
30,000.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
2130199 |
其他农业支出 |
335,900.00 |
330,000.00 |
|
|
|
|
5,900.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
54,700.00 |
54,700.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
54,700.00 |
54,700.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
54,700.00 |
54,700.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|
|
|
|
||||||
公开03表：益阳市乡镇企业局2015年支出决算表
|
支出决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
||
|
部门：益阳市乡镇企业局 |
|
|
|
|
单位：元 |
|||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
1,052,228.00 |
1,022,228.00 |
30,000.00 |
|
|
|
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
10,700.00 |
10,700.00 |
|
|
|
|
|||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
10,700.00 |
10,700.00 |
|
|
|
|
|||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
10,700.00 |
10,700.00 |
|
|
|
|
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
45,600.00 |
45,600.00 |
|
|
|
|
|||
|
21005 |
医疗保障 |
45,600.00 |
45,600.00 |
|
|
|
|
|||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
45,600.00 |
45,600.00 |
|
|
|
|
|||
|
213 |
农林水支出 |
941,228.00 |
911,228.00 |
30,000.00 |
|
|
|
|||
|
21301 |
农业 |
941,228.00 |
911,228.00 |
30,000.00 |
|
|
|
|||
|
2130101 |
行政运行 |
601,200.00 |
601,200.00 |
|
|
|
|
|||
|
2130102 |
一般行政管理事务 |
30,000.00 |
|
30,000.00 |
|
|
|
|||
|
2130199 |
其他农业支出 |
310,028.00 |
310,028.00 |
|
|
|
|
|||
|
221 |
住房保障支出 |
54,700.00 |
54,700.00 |
|
|
|
|
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
54,700.00 |
54,700.00 |
|
|
|
|
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
54,700.00 |
54,700.00 |
|
|
|
|
|||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
||||||||||
公开04表：益阳市乡镇企业局2015年财政拨款收入支出决算总表
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|||||
|
部门：益阳市乡镇企业局 |
|
|
单位：元 |
|||||||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
|||||||
|
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
||||||||||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,072,200.00 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
10,700.00 |
10,700.00 |
|
|||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
32 |
|
|
|
|||||
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
|
|
|||||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
|
|
|
|||||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
|
|
|
|||||
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
|
|
|
|||||
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
|
|
|
|||||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
|
|
|
|||||
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
45,600.00 |
45,600.00 |
|
|||||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
|
|
|
|||||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
|
|
|
|||||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
935,328.00 |
935,328.00 |
|
|||||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
|
|
|||||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
|
|
|
|||||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
|
|||||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
|
|||||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
|
|||||
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
48 |
|
|
|
|||||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
54,700.00 |
54,700.00 |
|
|||||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
|
|||||
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
51 |
|
|
|
|||||
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
52 |
|
|
|
|||||
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
53 |
|
|
|
|||||
|
本年收入合计 |
24 |
1,072,200.00 |
本年支出合计 |
77 |
1,046,328.00 |
1,046,328.00 |
|
|||||
|
|
25 |
|
|
78 |
|
|
|
|||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
99,441.16 |
年末财政拨款结转和结余 |
79 |
125,313.16 |
125,313.16 |
|
|||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
27 |
99,441.16 |
基本支出结转 |
80 |
125,313.16 |
125,313.16 |
|
|||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
28 |
|
项目支出结转和结余 |
81 |
|
|
|
|||||
|
|
29 |
|
|
82 |
|
|
|
|||||
|
总计 |
30 |
1,171,641.16 |
总计 |
83 |
1,171,641.16 |
1,171,641.16 |
|
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
|||||||||||
公开05表：益阳市乡镇企业局2015年一般公共预算财政拨款支出决算表
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
|
部门：益阳市乡镇企业局 |
|
|
单位：元 |
||||
|
项目 |
本年支出 |
||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
小计 |
小计 |
||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
1,072,200.00 |
1,042,200.00 |
30,000.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
10,700.00 |
10,700.00 |
|
|||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
10,700.00 |
10,700.00 |
|
|||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
10,700.00 |
10,700.00 |
|
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
45,600.00 |
45,600.00 |
|
|||
|
21005 |
医疗保障 |
45,600.00 |
45,600.00 |
|
|||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
45,600.00 |
45,600.00 |
|
|||
|
213 |
农林水支出 |
961,200.00 |
931,200.00 |
30,000.00 |
|||
|
21301 |
农业 |
961,200.00 |
931,200.00 |
30,000.00 |
|||
|
2130101 |
行政运行 |
601,200.00 |
601,200.00 |
|
|||
|
2130102 |
一般行政管理事务 |
30,000.00 |
|
30,000.00 |
|||
|
2130199 |
其他农业支出 |
330,000.00 |
330,000.00 |
|
|||
|
221 |
住房保障支出 |
54,700.00 |
54,700.00 |
|
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
54,700.00 |
54,700.00 |
|
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
54,700.00 |
54,700.00 |
|
|||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
|||||||
公开06表：益阳市乡镇企业局2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
部门：益阳市乡镇企业局 |
|
|
单位：元 |
||
|
科目名称 |
行次 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
栏 次 |
|
1 |
2 |
3 |
|
|
合 计 |
1 |
1,016,328.00 |
671,912.06 |
344,415.94 |
|
|
工资福利支出 |
小 计 |
2 |
583,523.06 |
583,523.06 |
|
|
基本工资 |
3 |
161,832.00 |
161,832.00 |
|
|
|
津贴补贴 |
4 |
323,796.00 |
323,796.00 |
|
|
|
奖金 |
5 |
38,611.00 |
38611 |
|
|
|
社会保障缴费 |
6 |
59,284.06 |
59284.06 |
|
|
|
伙食费 |
7 |
— |
|
|
|
|
伙食补助费 |
8 |
|
|
|
|
|
绩效工资 |
9 |
|
|
|
|
|
其他工资福利支出 |
10 |
|
|
|
|
|
商品和服务支出 |
小 计 |
11 |
274,415.94 |
|
274,415.94 |
|
办公费 |
12 |
23,539.63 |
|
23,539.63 |
|
|
印刷费 |
13 |
|
|
|
|
|
咨询费 |
14 |
|
|
|
|
|
手续费 |
15 |
|
|
|
|
|
水费 |
16 |
|
|
|
|
|
电费 |
17 |
10,819.70 |
|
10,819.70 |
|
|
邮电费 |
18 |
8,903.78 |
|
8903.78 |
|
|
取暖费 |
19 |
|
|
|
|
|
物业管理费 |
20 |
|
|
|
|
|
差旅费 |
21 |
51,873.00 |
|
51,873.00 |
|
|
因公出国（境）费用 |
22 |
|
|
|
|
|
维修（护）费 |
23 |
|
|
|
|
|
租赁费 |
24 |
|
|
|
|
|
会议费 |
25 |
23,848.00 |
|
23,848.00 |
|
|
培训费 |
26 |
52,500.00 |
|
52500 |
|
|
公务接待费 |
27 |
17,143.14 |
|
17,143.14 |
|
|
专用材料费 |
28 |
|
|
|
|
|
被装购置费 |
29 |
|
|
|
|
|
专用燃料费 |
30 |
|
|
|
|
|
劳务费 |
31 |
|
|
|
|
|
委托业务费 |
32 |
|
|
|
|
|
工会经费 |
33 |
9,100.00 |
|
9100 |
|
|
福利费 |
34 |
5,760.00 |
|
5,760.00 |
|
|
公务用车运行维护费 |
35 |
34,690.69 |
|
34690.69 |
|
|
其他交通费用 |
36 |
|
|
|
|
|
税金及附加费用 |
37 |
|
|
|
|
|
其他商品和服务支出 |
38 |
36,238.00 |
|
36,238.00 |
|
|
对个人和家庭的补助 |
小 计 |
39 |
88,389.00 |
88,389.00 |
|
|
离休费 |
40 |
|
|
|
|
|
退休费 |
41 |
|
|
|
|
|
退职（役）费 |
42 |
|
|
|
|
|
抚恤金 |
43 |
|
|
|
|
|
生活补助 |
44 |
|
|
|
|
|
救济费 |
45 |
|
|
|
|
|
医疗费 |
46 |
|
|
|
|
|
助学金 |
47 |
|
|
|
|
|
奖励金 |
48 |
|
|
|
|
|
生产补贴 |
49 |
|
|
|
|
|
住房公积金 |
50 |
84,469.00 |
84,469.00 |
|
|
|
提租补贴 |
51 |
|
|
|
|
|
购房补贴 |
52 |
|
|
|
|
|
其他对个人和家庭的补助支出 |
53 |
3,920.00 |
3,920.00 |
|
|
|
基本建设支出 |
小 计 |
54 |
— |
|
|
|
房屋建筑物购建 |
55 |
— |
|
|
|
|
办公设备购置 |
56 |
— |
|
|
|
|
专用设备购置 |
57 |
— |
|
|
|
|
基础设施建设 |
58 |
— |
|
|
|
|
大型修缮 |
59 |
— |
|
|
|
|
信息网络及软件购置更新 |
60 |
— |
|
|
|
|
物资储备 |
61 |
— |
|
|
|
|
公务用车购置 |
62 |
— |
|
|
|
|
其他交通工具购置 |
63 |
— |
|
|
|
|
其他基本建设支出 |
64 |
— |
|
|
|
|
其他资本性支出 |
小 计 |
65 |
|
|
|
|
房屋建筑物购建 |
66 |
|
|
|
|
|
办公设备购置 |
67 |
|
|
|
|
|
专用设备购置 |
68 |
|
|
|
|
|
基础设施建设 |
69 |
|
|
|
|
|
大型修缮 |
70 |
|
|
|
|
|
信息网络及软件购置更新 |
71 |
|
|
|
|
|
物资储备 |
72 |
|
|
|
|
|
土地补偿 |
73 |
|
|
|
|
|
安置补助 |
74 |
|
|
|
|
|
地上附着物和青苗补偿 |
75 |
|
|
|
|
|
拆迁补偿 |
76 |
|
|
|
|
|
公务用车购置 |
77 |
|
|
|
|
|
其他交通工具购置 |
78 |
|
|
|
|
|
产权参股 |
79 |
— |
|
|
|
|
其他资本性支出 |
80 |
|
|
|
|
|
对企事业单位的补贴 |
小 计 |
81 |
70,000.00 |
|
70,000.00 |
|
企业政策性补贴 |
82 |
|
|
|
|
|
事业单位补贴 |
83 |
|
|
|
|
|
财政贴息 |
84 |
|
|
|
|
|
其他对企事业单位的补贴支出 |
85 |
70,000.00 |
|
70,000.00 |
|
|
债务利息支出 |
小 计 |
86 |
|
|
|
|
国内债务付息 |
87 |
|
|
|
|
|
国外债务付息 |
88 |
|
|
|
|
|
其他支出 |
小 计 |
89 |
|
|
|
|
赠与 |
90 |
|
|
|
|
|
贷款转贷 |
91 |
— |
|
|
|
|
其他支出 |
92 |
— |
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|||||