2015年益阳市蔬菜科学研究所部门决算

发布时间：2016-08-29 09:29 作者：来源：益阳市农业委浏览次数：字体：【大】【中】【小】

益阳市蔬菜科学研究所

2015年度部门决算

二〇一六年八月

第一部分益阳市蔬菜科学研究所概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分益阳市蔬菜科学研究所2015 年度部门决算表

一、益阳市蔬菜科学研究所收入支出决算总表

二、益阳市蔬菜科学研究所收入决算表

三、益阳市蔬菜科学研究所支出决算表

四、益阳市蔬菜科学研究所财政拨款收入支出决算总表

五、益阳市蔬菜科学研究所一般公共预算财政拨款支出决算表

六、益阳市蔬菜科学研究所一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、益阳市蔬菜科学研究所一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、益阳市蔬菜科学研究所政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分益阳市蔬菜科学研究所2015 年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分益阳市蔬菜科学研究所概况

一、主要职能

（一）主要职责：负责全市蔬菜的科技开发，办好科技示范园；负责对全市蔬菜科研人员、种菜大户、种菜示范户的培训，搞好蔬菜生产技术咨询及科技信息的传递；负责抓好蔬菜设施栽培及名、优、特、新菜的生产指导；负责抓好全市蔬菜的科学技术普及和新品种、新技术、新设施、新农药、新激素的引进推广等工作。

（二）人员编制：正科级全额拨款事业单位。定编制5人，配正副所长一名。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，益阳市蔬菜科学研究所部门决算包括：益阳市蔬菜科学研究所部门决算。

序号	单位名称
1	益阳市蔬菜科学研究所

第二部分益阳市蔬菜科学研究所

2015 年度部门决算表

公开01表：收入支出决算总表

公开02表：收入决算表

公开03表：支出决算表

公开04表：财政拨款收入支出决算总表

公开05表：一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开07表：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08表：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

收入支出决算总表01
					公开01表
部门：益阳市蔬菜科学研究所					单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		1
一、财政拨款收入	1	555,200.00	一、一般公共服务支出	37	7,000.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	80,000.00	二、外交支出	38
二、上级补助收入	3		三、国防支出	39
三、事业收入	4		四、公共安全支出	40
四、经营收入	5		五、教育支出	41
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	42
六、其他收入	7	230,000.00	七、文化体育与传媒支出	43
	8		八、社会保障和就业支出	44
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	14,200.00
	10		十、节能环保支出	46
	11		十一、城乡社区支出	47
	12		十二、农林水支出	48	772,290.72
	13		十三、交通运输支出	49
	14		十四、资源勘探信息等支出	50
	15		十五、商业服务业等支出	51
	16		十六、金融支出	52
	17		十七、援助其他地区支出	53
	18		十八、国土海洋气象等支出	54
	19		十九、住房保障支出	55	24,900.00
	20		二十、粮油物资储备支出	56
	21		二十一、其他支出	57	80,000.00
	22		二十二、债务还本支出	58
	23		二十三、债务付息支出	59
本年收入合计	24	785,200.00	本年支出合计	60	898,390.72
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	61
年初结转和结余	26	140,711.28	交纳所得税	62
基本支出结转	27	140,711.28	提取职工福利基金	63
项目支出结转和结余	28		转入事业基金	64
经营结余	29		其他	65
	30		年末结转和结余	66	27,520.56
	31		基本支出结转	67	27,520.56
	32		项目支出结转和结余	68
	33		经营结余	69
	34			70
	35			71
总计	36	925,911.28	总计	72	925,911.28
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表02
										公开02表
部门：益阳市蔬菜科学研究所										单位：元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	785,200.00	555,200.00					230,000.00
201			一般公共服务支出	7,000.00	7,000.00
20199			其他一般公共服务支出	7,000.00	7,000.00
2019999			其他一般公共服务支出	7,000.00	7,000.00
210			医疗卫生与计划生育支出	14,200.00	14,200.00
21005			医疗保障	14,200.00	14,200.00
2100502			事业单位医疗	14,200.00	14,200.00
213			农林水支出	659,100.00	429,100.00					230,000.00
21301			农业	659,100.00	429,100.00					230,000.00
2130104			事业运行	319,100.00	319,100.00
2130106			科技转化与推广服务	30,000.00	30,000.00
2130199			其他农业支出	310,000.00	80,000.00					230,000.00
221			住房保障支出	24,900.00	24,900.00
22102			住房改革支出	24,900.00	24,900.00
2210201			住房公积金	24,900.00	24,900.00
229			其他支出	80,000.00	80,000.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	80,000.00	80,000.00
2290400			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	80,000.00	80,000.00
	注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表03
									公开03表
部门：益阳市蔬菜科学研究所									单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	898,390.72	508,390.72	390,000.00
201			一般公共服务支出	7,000.00	7,000.00
20199			其他一般公共服务支出	7,000.00	7,000.00
2019999			其他一般公共服务支出	7,000.00	7,000.00
210			医疗卫生与计划生育支出	14,200.00	14,200.00
21005			医疗保障	14,200.00	14,200.00
2100502			事业单位医疗	14,200.00	14,200.00
213			农林水支出	772,290.72	462,290.72	310,000.00
21301			农业	772,290.72	462,290.72	310,000.00
2130104			事业运行	319,100.00	319,100.00
2130106			科技转化与推广服务	30,000.00		30,000.00
2130199			其他农业支出	423,190.72	143,190.72	280,000.00
221			住房保障支出	24,900.00	24,900.00
22102			住房改革支出	24,900.00	24,900.00
2210201			住房公积金	24,900.00	24,900.00
229			其他支出	80,000.00		80,000.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	80,000.00		80,000.00
2290400			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	80,000.00		80,000.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表04
							公开04表
部门：益阳市蔬菜科学研究所							单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	475,200.00	一、一般公共服务支出	31	7,000.00	7,000.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	80,000.00	二、外交支出	32
	3		三、国防支出	33
	4		四、公共安全支出	34
	5		五、教育支出	35
	6		六、科学技术支出	36
	7		七、文化体育与传媒支出	37
	8		八、社会保障和就业支出	38
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	14,200.00	14,200.00
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42	467,290.72	467,290.72
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、国土海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	24,900.00	24,900.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、其他支出	51	80,000.00		80,000.00
	22		二十二、债务还本支出	52
	23		二十三、债务付息支出	53
本年收入合计	24	555,200.00	本年支出合计	77	593,390.72	513,390.72	80,000.00
	25			78
年初财政拨款结转和结余	26	65,711.28	年末财政拨款结转和结余	79	27,520.56	27,520.56
一、一般公共预算财政拨款	27	65,711.28	基本支出结转	80	27,520.56	27,520.56
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	81
	29			82
总计	30	620,911.28	总计	83	620,911.28	540,911.28	80,000.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表05
						公开05表
部门：益阳市蔬菜科学研究所						单位：元
项目				本年支出
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
					小计	小计
					小计	小计
类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	7,000.00	7,000.00
201			一般公共服务支出	7,000.00	7,000.00
20199			其他一般公共服务支出	7,000.00	7,000.00
2019999			其他一般公共服务支出	14,200.00	14,200.00
210			医疗卫生与计划生育支出	14,200.00	14,200.00
21005			医疗保障	14,200.00	14,200.00
2100502			事业单位医疗	429,100.00	349,100.00	80,000.00
213			农林水支出	429,100.00	349,100.00	80,000.00
21301			农业	319,100.00	319,100.00
2130104			事业运行	30,000.00		30,000.00
2130106			科技转化与推广服务	80,000.00	30,000.00	50,000.00
2130199			其他农业支出	24,900.00	24,900.00
221			住房保障支出	24,900.00	24,900.00
22102			住房改革支出	24,900.00	24,900.00
2210201			住房公积金
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表06
					公开06表
部门：益阳市蔬菜科学研究所					单位：元
科目名称		行次	本年支出合计	人员经费	公用经费
栏次			1	2	3
合计		1	433,390.72	379,728.52	53,662.20
工资福利支出	小计	2	271,951.52	271,951.52
	基本工资	3	92,283.00	92,283.00
	津贴补贴	4
	奖金	5
	社会保障缴费	6	23,153.52	23,153.52
	伙食费	7	—	—
	伙食补助费	8
	绩效工资	9	124,715.00	124,715.00
	其他工资福利支出	10	31,800.00	31,800.00
商品和服务支出	小计	11	53,662.20		53,662.20
	办公费	12	5,971.20		5,971.20
	印刷费	13	627		627
	咨询费	14
	手续费	15
	水费	16
	电费	17
	邮电费	18
	取暖费	19
	物业管理费	20
	差旅费	21	26,262.00		26262
	因公出国（境）费用	22
	维修（护）费	23
	租赁费	24	7,714.00		7714
	会议费	25	1,200.00		1200
	培训费	26	5,990.00		5990
	公务接待费	27	1,498.00		1,498.00
	专用材料费	28
	被装购置费	29
	专用燃料费	30
	劳务费	31
	委托业务费	32
	工会经费	33	4,200.00		4,200.00
	福利费	34
	公务用车运行维护费	35
	其他交通费用	36
	税金及附加费用	37
	其他商品和服务支出	38	200		200.00
对个人和家庭的补助	小计	39	107,777.00	107,777.00
	离休费	40
	退休费	41	69,458.00	69,458.00
	退职（役）费	42
	抚恤金	43
	生活补助	44
	救济费	45
	医疗费	46
	助学金	47
	奖励金	48
	生产补贴	49
	住房公积金	50	37,579.00	37,579.00
	提租补贴	51
	购房补贴	52
	其他对个人和家庭的补助支出	53	740	740.00
基本建设支出	小计	54	—
	房屋建筑物购建	55	—
	办公设备购置	56	—
	专用设备购置	57	—
	基础设施建设	58	—
	大型修缮	59	—
	信息网络及软件购置更新	60	—
	物资储备	61	—
	公务用车购置	62	—
	其他交通工具购置	63	—
	其他基本建设支出	64	—
其他资本性支出	小计	65
	房屋建筑物购建	66
	办公设备购置	67
	专用设备购置	68
	基础设施建设	69
	大型修缮	70
	信息网络及软件购置更新	71
	物资储备	72
	土地补偿	73
	安置补助	74
	地上附着物和青苗补偿	75
	拆迁补偿	76
	公务用车购置	77
	其他交通工具购置	78
	产权参股	79	—
	其他资本性支出	80
对企事业单位的补贴	小计	81
	企业政策性补贴	82
	事业单位补贴	83
	财政贴息	84
	其他对企事业单位的补贴支出	85
债务利息支出	小计	86
	国内债务付息	87
	国外债务付息	88
其他支出	小计	89
	赠与	90
	贷款转贷	91	—
	其他支出	92	—
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表07
										公开07表
部门：益阳市蔬菜科学研究所										单位：万元
2015年度预算数						2015年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
0.17	0	0	0	0	0.17	0.15	0	0	0	0	0.15
注：2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表08
									公开08表
部门：益阳市蔬菜科学研究所									单位：元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计		80,000.00	80,000.00		80,000.00
229			其他支出		80,000.00	80,000.00		80,000.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		80,000.00	80,000.00		80,000.00
2290400			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		80,000.00	80,000.00		80,000.00







注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分

益阳市蔬菜科学研究所2015 年度部门决算情况说明

一、关于益阳市蔬菜科学研究所 2015 年度收入支出决算总体情况说明

益阳市蔬菜科学研究所2015 年度收入总计55.52万元，比上年同期增加8.47万元，增长18%；支出总计50.84万元，比上年同期减少2.11万元，下降3.98%。主要原因：人员退休。

二、关于益阳市蔬菜科学研究所2015 年度收入决算情况说明

2015年度收入合计78.52万元，其中：财政拨款收入55.52万元，占 70.7%；其他收入23万元，占29.3%。

三、关于益阳市蔬菜科学研究所2015 年度支出决算情况说明

2015年度支出合计89.84万元，其中：基本支出50.84万元，占56.59%；项目支出39万元，占43.41%。

四、关于益阳市蔬菜科学研究所2015 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2015 年度财政拨款收入总计78.52万元，比上年同期增加23.97万元，增长43.94%；财政拨款支出总计89.84万元，比上年同期增加36.89万元，增长69.67%。主要原因：人员工资增加。

五、关于益阳市蔬菜科学研究所2015 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。

2015 年度一般公共预算财政拨款收入总计47.52万元，比上年同期增加4.47万元，增长10.38%；一般公共预算财政拨款支出总计51.34万元，比上年同期增加2.39万元，增长4.88%。主要原因：人员工资增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。

工资福利支出27.19万元，占52.96%、商品服务支出12.98万元，占25.28%、对个人和家庭的补助支出10.78万元，占20.99%、其他资本性支出0.39万元，占0.76%。

六、关于益阳市蔬菜科学研究所2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出43.34万元，其中人员经费支出27.19万元，主要包括：基本工资、绩效工资、社会保障缴费、其他工资福利支出；公用经费支出16.15万元。主要包括：办公费、印刷费。

七、关于益阳市蔬菜科学研究所2015 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款收入支出决算总体情况。

2015 年度政府性基金预算财政拨款收入总计8万元，比上年同期增加0万元，增长0%；政府性基金预算财政拨款支出总计8万元，比上年同期增加0万元，增长0%。主要原因：财政预算不变。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算构成情况。

商品服务支出 8万元，占 100%。

八、关于益阳市蔬菜科学研究所2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2015年“三公”经费决算为0.15万元，比同口径预算安排的0.17万元，减少0.02万元,为预算数的11.76%，较2014年0.29万元下降%；其中：公务接待费0.15万元（国内接待费0.15万元，共接待5批次、20人次，为预算数的88.24%，较2014年0.29万元增长/下降48.27%；无公务用车费；无因公出国(境)费。2015 年度“三公”经费增/减变化的主要原因：我所本着厉行节约的原则，采取强有力措施，严格控制“三公”经费支出，使“三公”经费支出得到有效控制。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（单位特有的名称解释，请自行添加）

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