目 录

第一部份 益阳市农业科学研究所概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 益阳市农业科学研究2015 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府采购支出情况

第三部分益阳市农业科学研究2015 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分益阳市农业科学研究概况

一、主要职能

1、负责组织开展农业科学研究，开展农作物新品种的选育、畜牧品种的繁育与改良、种苗工程建设以及配套技术的研究。

2、负责农业、畜牧水产业新品种、新技术的研究、引进、示范、推广应用。在引进推广外来品种的同时，开发应用自己育成的品种。

3、负责科研示范推广基地建设，开展多种形式的农业新技术培训，提高农业技术水平，加速科研成果向现实生产力的转化，提升粒粒晶大米和中晶优质种猪、中晶优质商品猪、中晶优质饲料的品牌效应。

4、逐步完善和形成服务“三农”的科学试验、种苗生产、生态模式、种养示范、科技培训等体系，加速建成高标准的现代农业创新、研发中心。

二、部门决算单位构成

第二部分 益阳市农业科学研究所2015 年度部门决算表

公开01表：收入支出决算总表

公开02表：收入决算表

公开03表：支出决算表

公开04表：财政拨款收入支出决算总表

公开05表：一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开07表：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08表：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表8无数据，益阳市农业科学研究所没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分益阳市农业科学研究所2015 年度部门决算情况说明

一、关于益阳市农业科学研究所 2015 年度收入支出决算总体情况说明

益阳市农业科学研究所2015 年度收入总计906.51万元，比上年同期增加282.06万元，增长45.17%；支出总计718.31万元，比上年同期增加72.92万元，增长11.3%。主要原因：1、在职人员基本工资及退休人员基本退休费从2014年10月～2015年调增工资标准，2015年12月补发此项。2、科技项目经费增加：省农科院拨入2014年低镉课题筛选与选育经费125万元、据湘财农指[2015]0167号省农业厅拨入湖南省重金属污染耕地修复及农作物种植结构调整试点资金103万元、做优做强湘米专项资金增加等。

二、关于益阳市农业科学研究所2015 年度收入决算情况说明

2015年度收入合计 906.51 万元，其中：财政拨款收入754.56万元，占83%；其他收入151.95 万元，占17%。。

三、关于益阳市农业科学研究所2015 年度支出决算情况说明

2015年度支出合计718.31万元，其中：基本支出550.93万元，占77%；项目支出167.38 万元，占23%。

四、关于益阳市农业科学研究所2015 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2015 年度财政拨款收入总计754.56万元，比上年同期增加174.65万元，增长30%；财政拨款支出总计610.04万元，比上年同期增加9.19万元，增长1%。主要原因：工资普调增加。

五、关于益阳市农业科学研究所2015 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。

2015 年度一般公共预算财政拨款收入总计754.56万元，比上年同期增加174.65万元，增长30%；一般公共预算财政拨款支出总计610.04万元，比上年同期增加9.19万元，增长1%。主要原因：收入增加：一是人员工资正常增资；二湖南省重金属污染耕地修复及农作物种植结构调整试点项目及做大做强湘米产业项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。

     一般公共服务支出13.88万元，占 2%；科学技术支出483.54万元，占 79%；社会保障与就业支出25.57万元，占 4%；医疗卫生与计划生育支出21.47万元，占 4%；农林水利支出35.88万元，占6%；住房保障支出29.71万元，占 5%。

六、关于益阳市农业科学研究所2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出548.93万元，其中人员经费支出 527.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积等；公用经费支出 21.33万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、关于益阳市农业科学研究所2015 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款收入支出决算总体情况。

益阳市农业科学研究所没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出。

八、关于益阳市农业科学研究所2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2015年“三公”经费决算为2.96万元（其他收入中列支0.14万元），比年初预算5万元，减少2.04万元,为预算数的59%，较2014年3.56万元，减少16%；其中：公务接待费0.96万元，共接待11批次、106人次；租用车辆费用20000元（因我单位无公务用车辆，租用车辆费用按公务用车运行费预算的），我所无公务用车辆，无因公出国经费。2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因：减少公务接待。

九、政府采购支出情况

 2015年财政性资金政府采购支出总额59.6万元，其中政府采购货物支出14.49万元，政府采购服务支出45.11万元。

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。