目 录

第一部分 原市农场管委会单位概况

概况及主要职能

第二部分 原市农场管委会2015 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 原市农场管委会2015 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 市农场管理委员会概况

一、概况及主要职能

1、概况：原市农管委属财政全额拨款、参照公务员管理的事业单位，于2001年8月在市直机构改革中已经撤销。现有人员26名，其中：在职2名，退休24名。

2、工作职责：一是负责对离退休人员和在职干部及遗属的管理。二是负责原农管委对上有关情况的统计和联系。三是负责对原农管委院内卫生、综治、安全和老干部活动室的管理工作。

3、主要任务：一是认真落实党对离退休干部的各项政策，确保老干部“两个”待遇的落实。二是做好在职人员的管理工作，按时发放各种费用和办理好医保及住房公积金。三是管理好原农管委国有资产。四是加强院内管理，做好安全保卫和社区工作，确保院内卫生整洁、秩序良好和社会稳定。

第二部分 2015 年度部门决算表

表1：                         收入支出决算总表

部门：原市农管委                                                                        公开01表

单位：万元

表2：                             收入决算表

部门：原市农管委                                                                                                  公开02表

单位：万元

表3：                                    支出决算表

部门：原市农管委                                                                                                  公开03表

单位：万元

表4：                         财政拨款收入支出决算总表

部门：原市农管委                                                                                                公开04表

单位：万元

表5：          一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：原市农管委                                                                  公开05表

单位：万元

表6：               一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：原市农管委                                                                               公开06表

单位：万元

表7：               一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：原市农管委                                                                                                公开07表

单位：万元

表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   本单位无政府性基金预算内容

第三部分

市农管委2015 年度部门决算情况说明

一、关于2015 年度收入支出决算总体情况说明

2015 年度收入总计168.98万元，比上年同期减少38.87万元，下降18.70%；支出总计172.02万元，比上年同期减少21.53万元，减少11.12%；。收入和支出均同步减少的主要原因是本年度退休人员减少3人。

二、关于2015 年度收入决算情况说明

2015年度收入合计168.98万元，其中：财政拨款收入168.82万元，占99.90%。其他收入0.16万元。占0.10%

三、关于2015 年度支出决算情况说明

2015年度支出合计172.02万元，其中：基本支出172.02万元，占100%。

四、关于2015 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2015 年度财政拨款收入总计168.82万元，比上年同期减少39.03万元，下降18.77%；财政拨款支出总计172.02万元，比上年同期增加21.53万元，增长11.12%。收入和支出均同步减少的主要原因是本年度退休人员减少3人。

五、关于2015 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无此类收入支出情况

六、关于2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出172.02万元，其中人员经费支出 26.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社保金等；公用经费支出16.03万元。主要包括：办公费、水电费、邮电费、物业管理费、福利费、交通费等。对个人及家庭补助129.11万元。主要包括：退休费、医疗费、公积金、其他对个人补助等。

七、关于2015 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无此类收入支出情况。

八、关于2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2015 年度“三公”经费财政拨款支出预算为4万元，支出决算为3.45万元，完成预算的86.25%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.75万元，完成预算的91.66%；公务接待费支出决算为 0.70万元，完成预算的70%。2015 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：通过作风建设、制度建设，费用得到了有效控制。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况：收支平衡，运行良好。

（二）政府采购支出情况：全年无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况：现有固定资产原值25.74万元，系原办公楼一栋，但房产及产权证已于2011年交市行资局。

（四）预算绩效管理工作开展情况：无项目绩效管理内容。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、“事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。