益阳市农管委托管人员2017年部门预算公开表
| 2017年部门预算公开说明 | |||||||||||
| 一、单位基本情况：原市农管委属财政全额拨款、参照公务员管理的事业单位，于2001年8月在市直机构改革中已经撤销。现有人员26名，其中：在职2名，退休24名。 | |||||||||||
| 二、单位职责职能:一是负责对离退休人员和在职干部及遗属的管理。二是负责原农管委对上有关情况的统计和联系。三是负责对原农管委院内卫生、综治、安全和老干部活动室的管理工作。 | |||||||||||
| 三、单位预算公开内容:（一）、部门收支概况 1、收入预算，2017年年初预算收入42.29万元，其中一般公共预算拨款42.29万元。比2016年的168.27万元，减少125.98万元，减少298%。主要原因：我单位主要负责离退休人员管理，2017年起离退休人员工资由人社局退管科代发，造成我单位收入预算大幅减少。 2、支出预算，2017年年初支出预算数42.29万元，社会保障3.96万元，医疗计生11.07万元，农林水支出25.75万元，住房保障支出1.51万元。比2016年的168.27万元，减少125.98万元，减少298%。主要原因：我单位主要负责离退休人员管理，2017年起离退休人员工资由人社局退管科代发，造成我单位收入预算大幅减少。 （二）、一般公共预算拨款支出预算 2017年一般公共预算拨款收入42.29万元，具体安排情况如下： 1、基本支出：2017年年初预算数为36.09万元，其中：工资福利支出30.54万元（对个人和家庭的补助4.27万元），商品服务支出5.55万元。基本支出主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费。 2、项目支出：2017年年初预算数为6.20万元，其中：大院管理维修费5万元，退休人员管理服务费用1.2万元。 3、无“三公”经费预算。 （三）机关运行经费由2016年8.6万元减少到2017年的5.55万元，减少3.05万元，减少比例55%。主要原因：我单位主要负责离退休人员管理，2017年起离退休人员工资由人社局退管科代发，相关经费对应减少。 （四）我单位2017年度无政府采购预算。 |
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| 四、名词解释： 一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  益阳市农管委托管人员2017年部门预算公开表.xls |
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