2017年部门预算公开说明 | |||||||||||
一、单位基本情况:益阳市农业科学研究所系全额拨款事业单位,现有编制66名,实有在职人员53人,退休人员49人;零就业临时人员1人。内设十个职能科室:办公室、人事监察科、科研管理科、水稻研究室、经济作物研究室、生猪研究室、农业环保研究室、土肥植保研究室、生物技术研究室、农业科研成果集成与示范中心。 | |||||||||||
二、单位职责职能:1、负责组织开展农业科学研究,开展农作物新品种的选育、畜牧品种的繁育与改良、种苗工程建设以及配套技术的研究。 2、负责农业、畜牧水产业新品种、新技术的研究、引进、示范、推广应用。在引进推广外来品种的同时,开发应用自己育成的品种。 3、负责科研示范推广基地建设,开展多种形式的农业新技术培训,提高农业技术水平,加速科研成果向现实生产力的转化,提升粒粒晶大米和中晶优质种猪、中晶优质商品猪、中晶优质饲料的品牌效应。 4、逐步完善和形成服务“三农”的科学试验、种苗生产、生态模式、种养示范、科技培训等体系,加速建成高标准的现代农业创新、研发中心。 5、完成上级部门交办的有关事宜 5、完成上级部门交办的有关事宜 |
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三、单位预算公开内容:1、2017年预算总收入425.57万元。其中:一般公共预算财政拨款425.57万元,预算总支出425.57万元,收支平衡。3、2017年“三公”经费预算支出4万元,比去年增加1万元,其中公务接待费1万元,与去年持平;租用车辆费用3万元,较去年增加1万元(因我单位无公务用车辆,租用车辆费用按公务用车运行费预算的),主要是科研项目增加,基地用车费用增加;未预算因公出国经费。2017年预算收入425.57万元比2016年预算收入518.58万元,减少93.01万元,主要原因:因养老保险政策调整,原由单位代发的离退休干部工资生活补贴由市人社局退管科代发,造成单位预算收入大幅减少。 2、2017年预算总支出425.57万元。(一)、一般公共预算财政拨款支出构成情况:科学技术支出367.95万元,占 86%;医疗卫生与计划生育支出24.76万元,占 6%;住房保障支出33.86万元,占 8%。(二)、一般公共预算财政拨款基本支出情况:①、工资福利支出365.01万元(在职人员基本工资162.79万元、绩效工资119.34万元、社会保障缴费82.88万元);②、商品和服务支出24.23万元(工会经费5.64万元、福利费11.95万元、基层党组织活动经费5.64万元、公务接待费1万元); ③、对个人和家庭的补助34.88万元(住房公积33.86万元、遗属补助1.02万元);(三)、项目支出2.45万元(退休人员公务费)。比2016年预算支出518.58万元,减少93.01万元,主要原因:因养老保险政策调整,原由单位代发的离退休干部工资生活补贴由市人社局退管科代发,造成单位预算支出大幅减少。 4、机关运行经费由2016年的15.86万元,增加到2017年的24.23万元,增加8.37万元,增加35%,主要原因:2017年预算增加了基层党组织活动经费5.64万元;因工资改革2017年比2016年调增了工资,福利费对应有所增加。 5、2017年无政府采购预算。 |
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四、名词解释: 一、财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。
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