一、项目基本情况

㈠　项目概况

1、项目基本情况

2011年起我市设立了蔬菜产业发展奖励专项资金，项目涉及7个区县（市），主要用于对全市蔬菜产业发展引导奖励，对重点蔬菜龙头企业和蔬菜专业合作组织以奖代投，2016年市级财政预算投入蔬菜产业发展奖励专项资金150万元。

目前全市蔬菜产业持续稳定发展，取得了显著成绩。2016年蔬菜播种面积182.20万亩，蔬菜总产量404.50万吨，蔬菜总产值104亿元，分别比去年增长5.60%、6.24%和6.75%。

一是以国家标准化蔬菜基地建设为抓手，全面提高蔬菜产业发展水平，2016年我们以国家标准园建设为契机，带动蔬菜产业各项工作全面发展升级，不但建立健全了蔬菜产品质量安全、分等分级和生产技术规程标准体系；完善了投入品管理、生产档案、产品检测、基地准出、质量追溯等5项全程质量管理制度；实现了蔬菜产业的规模化种植、标准化生产、商品化处理、品牌化销售、产业化经营；而且还做到了以农民专业合组织或龙头企业为载体，把一家一户的农民组织起来，实行统一品种、统一购药、统一标准、统一检测、统一标识、统一销售的“六统一”管理。 合作 社内部各产销环节实行合理分工，做到产前、产中、产后各工序都有专业化组织经营；做到100%统防统治，100%测土配方施肥，100%标准化生产。2016年我们又争取到国家级蔬菜标准园3个，到目前为止我市已累计争创国家蔬菜标准园22个。二是切实加强产销对接，不断完善蔬菜市场营销体系，为进一步完善我市蔬菜市场体系，逐步打造一个集冷藏物流、产销对接、批发、零售、配送、民间贩运于一体的销售网络。2016年我们重点抓批发市场和零售网点建设，大力推进益阳海吉星农产品物流中心和红联市场建设，大力培育营销大户和农村经纪人，充分运用农产品现代流通模式，推行网上营销，网上微信代理营销、直供营销和连锁营销，积极搭建产销对接平台，支持龙头企业，农民专业合作组织、基地等与城镇超市、农贸市场、便民利民店、宾馆酒店建立产销对接紧密关系，继续扩大直销店的覆盖面，搞活流通、平抑物价、方便市民。目前全市拥有网上营销企业30多个，网上微信代理营销企业1个，直供营销企业183个，得了不俗的成绩，如南县武圣宫的菜苔订单直供营销企业目前发展到了28家，仅冬季利用冬闲稻田生产菜苔、榨菜的面积就达4.2万亩,通过订单日直供广东的菜苔达100吨。为当地年创产值4.42亿元。三是不断提升组织化程度，提高规模化经营水平，为提高蔬菜产加销的组织化程度和规模化水平，我们把蔬菜专业合作社的发展壮大作为突破口，并进行追踪指导和服务，帮助规范各项规章制度，在开展菜农培训、技术支撑方面给予优先支持，帮助合作组织争资立项，积极整合涉农资金，在基地建设、设施栽培等项目方面给予优先安排，到目前为止，我市以政府推动、农民自发、大户牵头等形式建立了各类蔬菜专业合作经济组织达到306个，入社农户达36174户，蔬菜专业合作组织的进一步扩大，随之而来的是蔬菜产业 分工的进一步完善和产业链的进一步延长，目前，我市蔬菜产业各环节都已有专业化的组织经营，蔬菜的产业 化发展已基本成形。分布于蔬菜产业各环节的服务、生产、加工、仓储、冷链运输、批发、营销等各组织不但增加了蔬菜产业 的附加值，还能为生产企业保驾护航。目前全市蔬菜加工企业共有244家，实现年加工产值19.70亿元。其中规模以上蔬菜加工企业为21家，市级龙头企业为17家。在冷藏库建设上2016年全市已达96个，库容量达35000吨左右。以辣妹子、天诚食品、湘妃食品、世林公司为代表的蔬菜加工企业，产品畅销长沙、广东、武汉等市场，脱水蔬菜、净菜远销日本、韩国和港澳地区。目前我市南县武圣宫菜苔、下柴市冬瓜，大通湖南瓜、沅江芦笋、桃江干竹笋、安化山野菜等品牌已远近闻名，成为了我市蔬菜知名品牌。

2、项目立项依据

⑴省人民政府《关于加快蔬菜产业发展保障市场的意见》湘政发[2010]31号。

⑵市人民政府《关于稳定消费价格总水平、保障群众基本生活的实施意见》益政发[2010]12。

3、项目的基本性质、用途和主要内容、涉及范围

⑴项目基本性质。

通过对2016年市蔬菜产业发展奖励专项资金使用的绩效预算，对资金的拨付和管理是否合规，对蔬菜产业发展奖励专项资金的效能作用的发挥是否良好，而进行系统、全面地目标管理，从而确定项目资金使用的合理性和科学性。

⑵项目基本用途。

通过对2016年益阳市蔬菜产业发展专项奖励资金使用的预算绩效目标管理，对本市2016年蔬菜产业的发展有一个系统而全面的规划，为蔬菜产业发展专项奖励资金的使用、管理和效能作出合理的、科学的规划，为本年度的绩效目标管理提供重要依据。

⑶项目主要内容。

项目的主要内容是抓好蔬菜基地建设及扩大绿色蔬菜基地规模；加工设施建设及冷储物流设施建设；推进蔬菜科技创新及质量安全监管；培植龙头企业及推动蔬菜品牌建设；年度完成省、市“菜篮子”工程目标管理任务。专项资金以“扶大、扶优、扶强”，以奖代投和奖励的形式投放。

⑷项目涉及的范围。

市级蔬菜产业发展专项奖励资金为市财政全额补贴实施的项目，项目涉及赫山、资阳、大通湖区3区，沅江市，南县、桃江、安化3县1市，蔬菜加工企业和蔬菜生产专业合作社，直销店及市直蔬菜科研单位和蔬菜批发市场。

㈡  项目预算绩效目标

1、项目绩效总目标和阶段性目标

⑴项目预算绩效总目标。围绕“绿色、协调、开放、共享、高效”的总体思路，以农业供给侧改革为指导，以调优结构、标准园创建和产销对接为重点，以提高产业效益为目标，加强品牌建设，转变发展方式，努力构建现代蔬菜产业体系，着力打造蔬菜百亿产业。

⑵项目阶段性目标。通过转变发展方式，调优结构、提高品质和创建益阳蔬菜品牌，侧重产销对接，注重标准园创建、基地基础设施建设、“五新”技术引进推广，切实增加农民收入和保障市场有效供给。

2、预算绩效产出目标

⑴数量目标：

② 确保全市蔬菜有效供给。

②2016年完成蔬菜播种面积182万亩，总产量404万吨，鲜菜生产总值104亿元，蔬菜加工产值35亿元。

③ 完善蔬菜产地冷链建设。

④建好45万亩特色外销商品菜基地。

⑵质量目标：

① 确保全市蔬菜抽检合格率98%以上。

② 加强无公害、绿色、有机蔬菜生产基地认定和产品认证工作，实现我是蔬菜国家地理标志产品零的突破。

⑶成本目标：

对于各项预算绩效目标的监督、实施等都按照各项相关规定和制度执行。

3、预算绩效效果目标

⑴生态效益：通过抓好蔬菜基地病虫害绿色防控工作和大力推广生态可循蔬菜生产模式，蔬菜生产用药用化肥量大为减少，有效的保护了蔬菜生产基地生态。

⑵经济效益：

① 推动我市蔬菜生产、加工、流通企业做大做强，促进行业健康、有序发展，提高蔬菜产业的整体水平。

② 进一步扩大我市蔬菜外销空间，提高本地蔬菜生产者的经济收入。

⑶社会效益：

① 培育新型经营主体，培植龙头企业

② 加强品牌建设，鼓励支持“益阳蔬菜”的品牌推广

③ 加强蔬菜质量安全监管，为全市人民的“菜篮子”提供量与质的保障。

二、预算绩效管理工作情况

㈠　预算绩效目标的目的

制定2016年度蔬菜产业发展奖励专项资金预算绩效目标，既突出本年度的工作重点，又兼顾全局。实现短期利益与中长期发展规划与协调，明确项目资金使用、管理的权责，提高项目资金使用效益。

㈡　预算绩效目标制定的原则

预算绩效目标的制定和实施都遵循合法合规的要求，对蔬菜产业发展奖励专项资金的发放和管理有专门管理，严格执行项目计划和项目支出预算。

三、预算项目资金绩效目标实施

㈠　预算项目资金申请

2016年，市蔬菜产业发展专项奖励资金预算投入150万元，全部由市级财政拨款投入。

㈡、预算项目资金发放

2016年累计完成投入150万元，占总投入的100%。

㈢、预算项目资金实施进度计划

1、2016年9月至10月，重点推进“五新”技术引进、实验、示范与推广。

2、2016年10月至12月，完成蔬菜生产、加工、冷储、物流等重点项目的实施和资金投放。

㈣、预算项目资金使用计划

㈤、预算项目资金实施的保障措施

1、安排专门人员负责编制预算绩效目标，及时上报季度、年度专项资金预算绩效目标申报表。

2、按照上级主管部门、市财政局反馈的审核意见，修正调整绩效目标。

3、加强产业发展奖励专项资金的使用管理，确保专项资金专款专用。

同时，我们也要清醒地看到，我市蔬菜产业发展还存在一些比较突出的问题。基地设施条件较差，设施化生产面积偏少，抵御自然灾害的能力弱，蔬菜生产企业、蔬菜专业合作社利润较低，成效不明显。

益阳市蔬菜局

2017年12月2日